1. 問題描述：自檢顯示發(fā)票無信息？

答：通過新系統(tǒng)出口信息查詢功能，自行發(fā)起查詢（補(bǔ)發(fā)）操作，稅務(wù)機(jī)關(guān)受理完成后，系統(tǒng)根據(jù)查詢結(jié)果完成補(bǔ)發(fā)動(dòng)作并將補(bǔ)發(fā)結(jié)果反饋。

電子稅務(wù)局路徑：我要辦稅-出口退稅管理-出口退（免）稅申報(bào)-出口信息查詢，點(diǎn)擊在線申報(bào)。

2. 問題描述：如何設(shè)定關(guān)聯(lián)號(hào)？

答：出口退稅系統(tǒng)關(guān)聯(lián)號(hào)設(shè)定規(guī)則為一對(duì)一或者一對(duì)多。一對(duì)一就是一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下，一條出口明細(xì)數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的一條進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)。即一張出口報(bào)關(guān)單上的某一項(xiàng)商品數(shù)量正好與對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票上的數(shù)量一致，使用唯一的關(guān)聯(lián)號(hào)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。一對(duì)多就是一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下，有多條進(jìn)貨明細(xì)。多條進(jìn)貨明細(xì)的商品數(shù)量合計(jì)數(shù)等于關(guān)聯(lián)號(hào)下唯一的出口明細(xì)商品數(shù)量。即一張出口報(bào)關(guān)單上的某一項(xiàng)商品數(shù)量正好與對(duì)應(yīng)的多張進(jìn)貨發(fā)票上數(shù)量合計(jì)數(shù)一致，使用唯一的關(guān)聯(lián)號(hào)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

3. 問題描述：企業(yè)申報(bào)自檢疑點(diǎn)提示“申報(bào)的關(guān)聯(lián)號(hào)不符合編寫規(guī)則”？

答：申報(bào)年月或者申報(bào)批次修改后，關(guān)聯(lián)號(hào)編寫規(guī)則中的申報(bào)年月和批次需要同步進(jìn)行修改，關(guān)聯(lián)號(hào)編寫規(guī)則應(yīng)按照“申報(bào)年月（6位數(shù)字）+申報(bào)批次（3位數(shù)字）+流水號(hào)（1-8位數(shù)字）。

4. 問題描述：智能配單時(shí)找不到對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息，怎么辦？

答：外貿(mào)企業(yè)做智能配單前需先對(duì)出口報(bào)關(guān)單管理中的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查，檢查通過后才可以進(jìn)行智能配單。已經(jīng)生成明細(xì)數(shù)據(jù)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)無法進(jìn)行配單，需要將明細(xì)數(shù)據(jù)刪除后，重新對(duì)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查后進(jìn)行配單操作。

5. 問題描述：智能配單時(shí)提示出口信息法定數(shù)量與勾選發(fā)票數(shù)量和不等？

答：企業(yè)在智能配單中將進(jìn)貨發(fā)票數(shù)量換算成出口報(bào)關(guān)單法定計(jì)量單位數(shù)量填寫，保證出口數(shù)量和進(jìn)貨數(shù)量一致即可。

6. 問題描述:數(shù)據(jù)尚未生成，匯率配置錯(cuò)誤應(yīng)如何修改？

答：數(shù)據(jù)尚未生成，匯率配置錯(cuò)誤，可以通過選擇退稅申報(bào)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理—匯率管理，然后勾選配置錯(cuò)誤的匯率，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，刪除錯(cuò)誤的匯率，重新勾選出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)做“數(shù)據(jù)檢查”即可。

7. 問題描述:出口貨物已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)中的退運(yùn)數(shù)量如何填寫？

答：根據(jù)企業(yè)實(shí)際退運(yùn)分為以下情況：

情況1：若該關(guān)單是全部退運(yùn)，則“出口貨物已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)”中要填寫全部的“出口數(shù)量”，且“出口數(shù)量”為“退運(yùn)數(shù)量”；

情況2：若該關(guān)單是部分退運(yùn)，則“出口貨物已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)”中“退運(yùn)數(shù)量”不為“出口數(shù)量”，需填寫的是實(shí)際退運(yùn)部分的數(shù)量，但不得大于報(bào)關(guān)單上注明的出口數(shù)量；

情況3：若業(yè)務(wù)類型中選擇修改報(bào)關(guān)單或者撤銷報(bào)關(guān)單時(shí)，退運(yùn)數(shù)量默認(rèn)為0。

數(shù)量應(yīng)按照退稅率文庫中的計(jì)量單位所對(duì)應(yīng)的數(shù)量填寫。

8. 問題描述:企業(yè)撤回申報(bào)申請(qǐng)表填寫時(shí)，撤回業(yè)務(wù)類型如何填寫？

答：申請(qǐng)撤回的原申報(bào)業(yè)務(wù)類型，按照撤回申報(bào)的對(duì)象的原申報(bào)類型填寫，具體分為：免退稅申報(bào)、免抵退稅申報(bào)、外購服務(wù)免退稅申報(bào)、外購服務(wù)免抵退申報(bào)、航天發(fā)射申報(bào)、購進(jìn)自用貨物申報(bào)、出口已使用舊設(shè)備申報(bào)、非自產(chǎn)消費(fèi)稅特準(zhǔn)退稅申報(bào)、代辦退稅申報(bào)。

9. 問題描述:企業(yè)撤回申報(bào)申請(qǐng)表填寫原申報(bào)序號(hào)時(shí)提示‘撤回原因?yàn)椤吧陥?bào)錯(cuò)誤申請(qǐng)撤回”時(shí)，原申報(bào)序號(hào)應(yīng)為空’？

答：企業(yè)申報(bào)企業(yè)撤回申報(bào)申請(qǐng)表時(shí)，如果撤回原因選擇“申報(bào)錯(cuò)誤申請(qǐng)撤回”，撤回整個(gè)所屬期數(shù)據(jù)時(shí)，原申報(bào)序號(hào)、憑證種類以及憑證號(hào)碼可以不需要填寫，直接保存即可。

10. 問題描述:離線版企業(yè)撤回申報(bào)申請(qǐng)表如何申報(bào)？

答：按照以下步驟進(jìn)行操作：

步驟1：請(qǐng)依次點(diǎn)擊“其他申報(bào)向?qū)А?“一 其他申報(bào)數(shù)據(jù)采集”-“企業(yè)撤回申報(bào)申報(bào)表”-點(diǎn)擊“增加”按鈕后進(jìn)行錄入；

步驟2：請(qǐng)依次點(diǎn)擊“其他申報(bào)向?qū)А?“二 生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)”-“生成出口退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)”-勾選“企業(yè)撤回申報(bào)”-點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，生成申報(bào)數(shù)據(jù)包；

步驟3：請(qǐng)依次點(diǎn)擊“其他申報(bào)向?qū)А?“三 打印其他申報(bào)報(bào)表”-“企業(yè)撤回申報(bào)申請(qǐng)表-輸入“所屬期”和“批次”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕；

步驟4：需將步驟2生成的數(shù)據(jù)包通過電子稅務(wù)局進(jìn)行上傳審核；

步驟5：通過電子稅務(wù)局下載反饋信息后，請(qǐng)依次點(diǎn)擊“其他申報(bào)向?qū)А?“四 審核反饋信息接收”-“讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息”；

步驟6：若數(shù)據(jù)需要修改，請(qǐng)依次點(diǎn)擊“其他申報(bào)向?qū)А?“五 其他申報(bào)數(shù)據(jù)撤銷”-“ 撤銷出口退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)”-勾選“企業(yè)撤回申報(bào)”-點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。

11. 問題描述:電子稅務(wù)局企業(yè)撤回申報(bào)申請(qǐng)表如何申報(bào)？

答：按照以下步驟進(jìn)行操作：

步驟1：請(qǐng)依次點(diǎn)擊 “企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”-“1 明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-點(diǎn)擊“新建”按鈕，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；

步驟2：請(qǐng)依次點(diǎn)擊 “企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”-“2 數(shù)據(jù)申報(bào)”-點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，根據(jù)彈窗提示確定“所屬期”和“批次”后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕；

步驟3：請(qǐng)依次點(diǎn)擊 “企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”-“2 數(shù)據(jù)申報(bào)”-勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“正式申報(bào)”按鈕，系統(tǒng)彈窗提示“確定要正式申報(bào)么？”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)，申請(qǐng)狀態(tài)變成“已申報(bào)”，需等待主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核；

步驟4：請(qǐng)依次點(diǎn)擊 “企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”-“2 數(shù)據(jù)申報(bào)”，勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“打印報(bào)表打印”按鈕 ，將報(bào)表保存至本地電腦后，進(jìn)行表單打?。?/span>

步驟5：請(qǐng)依次點(diǎn)擊 “企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”-“3 申報(bào)結(jié)果查詢”查看數(shù)據(jù)正式申報(bào)后的審核狀態(tài)。

12. 問題描述：電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)已經(jīng)申報(bào)完，但是稅務(wù)機(jī)關(guān)通知沒有收到，應(yīng)如何處理？

答：上傳的申報(bào)數(shù)據(jù)，需要先查看是否是忘記點(diǎn)擊正式申報(bào)所導(dǎo)致，只有點(diǎn)擊了正式申報(bào)的數(shù)據(jù)，才能轉(zhuǎn)到正式申報(bào)。如果已經(jīng)轉(zhuǎn)了正式申報(bào)的數(shù)據(jù)，稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋沒有收到，可查看自檢疑點(diǎn)提示，若存在不可挑過的疑點(diǎn)，則按提示進(jìn)行修正；若不存在不可挑過疑點(diǎn)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

13. 問題描述：電子稅務(wù)局增值稅發(fā)票如何導(dǎo)入系統(tǒng)？

答：新的電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中的增值稅發(fā)票是自動(dòng)同步到系統(tǒng)中，無需企業(yè)手動(dòng)操作并且取消發(fā)票獲取功能。企業(yè)直接到智能配單首頁—基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理—增值稅專用發(fā)票管理中查詢是否有要申報(bào)的增值稅發(fā)票信息即可。

14. 問題描述：電子稅務(wù)局出口貨物報(bào)關(guān)單管理里面勾選數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“報(bào)關(guān)單生成明細(xì)”按鈕，提示‘您勾選的數(shù)據(jù)中存在“已生成”的數(shù)據(jù)，請(qǐng)確認(rèn)！’？

答：出口貨物報(bào)關(guān)單管理界面已經(jīng)生成過出口明細(xì)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，無法再次生成，如需重新調(diào)整生成出口明細(xì)，需要先進(jìn)入明細(xì)數(shù)據(jù)采集界面-出口退稅出口明細(xì)申報(bào)-勾選需要重新調(diào)整的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)“刪除”按鈕，先刪除數(shù)據(jù)后再重新回到出口貨物報(bào)關(guān)單管理界面進(jìn)行重新勾選。

15. 問題描述：企業(yè)采集進(jìn)貨明細(xì)后可退稅額與增值稅進(jìn)貨發(fā)票上的稅額有幾分略微差額，但可退稅額無法修改，該如何處理？

答：系統(tǒng)整合后出口退稅系統(tǒng)進(jìn)貨明細(xì)表單中取消了稅額字段，只保留可退稅額字段，系統(tǒng)是按計(jì)稅金額*退稅率后自動(dòng)算出的可退稅額計(jì)算退稅，因此不涉及到稅額問題，企業(yè)只需正確填寫計(jì)稅金額和退稅率自動(dòng)帶出可退稅額即可，忽略稅額與可退稅額差異問題。

16. 問題描述：首次登錄離線版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)企業(yè)名稱填寫錯(cuò)誤如何修改？

答：進(jìn)入離線版出口退稅申報(bào)軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置信息，點(diǎn)擊“修改”按鈕，可直接進(jìn)行企業(yè)信息的修改，修改后企業(yè)信息會(huì)自動(dòng)更新成修改后的企業(yè)信息。（納稅人識(shí)別號(hào)、社會(huì)信用代碼或者海關(guān)代碼填寫錯(cuò)誤均可按此方法修改）

17. 問題描述：企業(yè)自檢疑點(diǎn)提示企業(yè)申報(bào)當(dāng)期《匯總表》“進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額”XXX與實(shí)際應(yīng)調(diào)整額YYY不一致？

答：第一次使用離線版申報(bào)軟件申報(bào)的企業(yè)需先下載全年反饋?zhàn)x入后再進(jìn)行當(dāng)期申報(bào)操作，進(jìn)料加工核銷后需要讀入核銷最終反饋或者退稅依職權(quán)反饋獲取最終稅局核銷結(jié)果，再進(jìn)行當(dāng)期匯總表數(shù)據(jù)的生成。匯總表中 “進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額”與免抵退核銷申請(qǐng)表中的“應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額”應(yīng)一致。

18. 問題描述：匯總表中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額與免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)不一樣是為什么？

答：免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)是免抵退稅不得免征和抵扣稅額與進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額的合計(jì)數(shù)。企業(yè)如果是進(jìn)料加工企業(yè)，有進(jìn)料加工核銷操作產(chǎn)生了應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額，則免抵退稅不得免征和抵扣稅額與免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)是不一樣的。

19.問題描述：企業(yè)出口發(fā)生退運(yùn)涉及的出口報(bào)關(guān)單未申報(bào)退稅，申請(qǐng)開具退運(yùn)證明后，如何進(jìn)行后續(xù)退稅申報(bào)？

答：按照新的業(yè)務(wù)規(guī)則，開具退運(yùn)證明后，如果之前未申報(bào)過退（免）稅的，則按差額申報(bào)免抵退稅，不允許選擇一正一負(fù)沖減申報(bào)；如果之前已申報(bào)退（免）稅的，在開具退運(yùn)證明開具后首次申報(bào)退（免）稅時(shí)，應(yīng)進(jìn)行負(fù)數(shù)沖減申報(bào)（系統(tǒng)會(huì)提示企業(yè)需做負(fù)數(shù)沖減）。

20.問題描述：進(jìn)料成品退換復(fù)出口報(bào)關(guān)單（監(jiān)管方式4600）申報(bào)免抵退稅產(chǎn)生疑點(diǎn)B0191，疑點(diǎn)級(jí)別：錯(cuò)誤類，疑點(diǎn)信息：監(jiān)管方式非0615/0715，不應(yīng)填報(bào)進(jìn)料加工手（賬）冊號(hào)。

答：新系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求調(diào)整，4600貿(mào)易方式的進(jìn)口和出口，不用在出口退稅審核系統(tǒng)反映，以海關(guān)管理為主。